Bestuur en bedrijfsvoering

Ten aanzien van de CAO is een akkoord bereikt tot 1 januari 2023. Per 1 december 2021 is sprake geweest van een verhoging van 1,5% en per 1 april 2022 2,4% (in totaal 3,9%). Daarnaast is sprake van een eenmalige "bonus" van € 1.200 bruto naar rato van dienstverband in 2022. Binnen de begroting was reeds rekening gehouden met een loonstijging van 1,6%.

De in de begroting opgenomen raming voor de algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2021 . Bijstelling vindt nu plaats op basis van de uitkomst decembercirculaire 2021., dat wil zeggen dat de uitkeringsfactor met 2 punten is verhoogd.

Naast het feit dat de uitkeringsfactor is verhoogd ontvangt de gemeente ook extra middelen voor:

• Compensatie stijging salarislasten zorgdomein.
• Versterking dienstverlening gemeenten:
• Hogere kosten gemeenteraadsverkiezingen.

De onderhoudsplannen voor de vaste voorraad van het gemeentelijk vastgoed zijn voor de komende 10 jaren geactualiseerd. Door o.a. rekening te houden met herinspecties, energielabeling en een prijspeilstijging van 5% dient de jaarlijkse dotatie verhoogd te worden met € 40.500.
Het totaal van de budgetten zal in 2022 verhoogd worden met € 274.875 om alle geplande onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud.

De kosten van uren en materiaal zijn sterk gestegen  door de corona-crisis en de situatie in Oekraïne. De consumentenprijzen zijn met gemiddeld 7% gestegen en op de zakelijke markt zien we nog hogere prijsstijgingen. Om het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed op orde te houden wordt een prijsindexatie van 5% aangehouden over de budgetten Klein onderhoud. Dit betekent afgerond een nadeel van € 10.000.

Op deze kostenplaats is een budget ingericht voor Tijdelijk beheer. Dit budget is al jaren niet gebruikt en kan vervallen. Dit betekent een voordeel van € 19.800.

Zie ook tekst opgenomen onder structureel.

Zie ook tekst opgenomen onder structureel.

In verband met een pensioenstorting van een oud-wethouder moet er in het tweede kwartaal dit jaar een restant koopsom aan ASR gestort worden ter hoogte van € 58.000.
Daarnaast moet er in verband met een waardeoverdracht van een pensioenkapitaalplan een bijstorting gedaan worden ter hoogte van € 60.000

Dit jaar is er een nieuwe raad verkozen, een interim-griffier aangetrokken en gaat de raad stappen zetten om te kijken naar de structuur en cultuur van zichzelf. Onderdeel daarvan is een fors inwerkprogramma met externe trainers en een tweedaagse op de hei. Hiervoor is extra budget nodig, het betreft een eenmalige mutatie door het installeren van de nieuwe raad.

De kosten voor energie – gas en elektriciteit – zijn sinds medio 2021 fors gestegen. Op dit moment is sprake van een onstabiele energiemarkt. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de situatie in Oekraïne en de hierdoor ontstane onzekerheden in de levering van gas uit het buitenland. Voor de gemeente Ommen leidt dit tot forse stijging van energiekosten. Daarnaast is extra inzet benodigd voor het in beeld brengen van de juridische consequenties i.v.m. de contractering van gas en de versnelde aanbesteding die in 2022 wordt opgestart. Dit laatste betreft een incidenteel nadeel van € 5.000.

De tarieven voor inkoop van gas zijn inmiddels voor 2022 vastgelegd. De tarieven voor elektriciteit voor 2022 zijn tot heden niet vastgelegd. Dit betekent dat op dit moment ingekocht wordt op basis van dagprijzen. De inkoopcombinatie hoopt dat de tarieven vanaf april 2022 zullen normaliseren. Hiervan uitgaande is een doorrekening gemaakt van de stijging van de kosten. Voor 2022 wordt een stijging van inkoopkosten voor aardgas van € 430.000 en een stijging van € 420.000 voor inkoop van elektriciteit verwacht.
Van genoemde kostenstijging op elektriciteit kan een deel (€ 69.750) worden verrekend met de voorziening riolering.

Vooralsnog worden deze kosten als incidenteel beschouwd. Mogelijk komt de energiemarkt rond de zomer weer tot rust, waarna het structurele beeld opgemaakt kan worden.

In de uitvoeringsagenda "Het Roer Ommen" is afgesproken dat een verduurzamingsplan wordt uitgewerkt voor ieder gemeentelijk gebouw dat behoort tot de vaste gebouwvoorraad. Om het energieverbruik te verlagen zal het opstellen van de verduurzamingsplannen worden versneld. Dit zal in combinatie met de geplande herinspecties van de gebouwen worden opgepakt. De aanbesteding voor uitvoering hiervan wordt op dit moment voorbereid.
Verder worden er de komende maanden analyses uitgevoerd voor het opnieuw inregelen en structureel monitoren van installaties van grotere gebouwen.