| nov | nov - april | 1e BERAP | Actuele begroting 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | A. Primitieve begroting | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 1e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
Economie | 1.283 | -25 | 1.258 | - | - | -23 | 10 | 1.260 | -15 | 1.245 |
Structureel
Bossen | N | € | 23.000 | STR |
---|
Vorig jaar is aangekondigd dat de budgetten van de kostenplaats Bossen herzien zouden worden, omdat deze niet meer aansloten bij de werkelijke realisatie. In totaal is er een structureel nadeel van € 23.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door structureel lagere huuropbrengsten (waarvan € 17.000 door verkoop gronden in het verleden). Verder is de verwachting dat er een lager bedrag aan jaarlijkse subsidies zal zijn.
Incidenteel
Bossen | V | € | 20.000 | INC |
---|
In 2022 verwachten we een incidenteel voordeel van € 20.000 op de houtopbrengst. Er is meer hout gekapt wat verkocht kan worden en het hout is van betere kwaliteit, waardoor de opbrengst hoger is. Met dit voordeel kunnen de kosten van plantmateriaal worden opgevangen. Voor de bestrijding van de vogelkers is een extra subsidie verkregen waarmee die kosten opgevangen worden.
Openbaar toilet | N | € | 10.000 | INC |
---|
In de praktijk blijkt de aanwezige openbare sanitaire voorziening nog onvoldoende te functioneren. De afgelopen tijd zijn de huidige beheerder, ondernemersfonds Ommen, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de gemeente in gesprek geweest over een oplossingsrichting. De uitkomst hiervan heeft geleid tot een voorkeur om de huidige voorziening te verbeteren. Het college heeft op 29 maart 2022 besloten om de aanpassingen van € 60.000 mogelijk te maken. In perspectiefnota 2021 was reeds € 50.000 incidenteel ter beschikking gesteld. De kosten vallen € 10.000 hoger uit.
Doelstellingen
Doelstelling | Status | Toelichting |
---|---|---|
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking. | ||
Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2022. | I.v.m. Corona de afgelopen twee jaren niet realiseerbaar. Als we op dit moment de college werkbezoeken weer zullen oppakken halen we minimaal 12 waarschijnlijk niet. | |
Taakveld Economische ontwikkeling | ||
Taakveld Economische promotie | ||
Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh. | ||
Opstellen beleidsnota met betrekking tot camperbeleid. | ||
Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie. | ||
Uitvoering geven aan promotieplan. | Oranje/groen. Wordt dit jaar nog gerealiseerd. | |
Begeleiding en advisering vakantieparken op basis van vastgesteld afwegingskader vitale vakantieparken. | ||
In samenwerking met Ondernemersfonds komen tot een centrumvisie en deze ter vaststelling aanbieden aan de Raad. | ||
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Uitvoering geven aan de "Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022" (Rotbrink). | ||