| nov | nov - april | 1e BERAP | Actuele begroting 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | A. Primitieve begroting | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 1e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
Omgevingskw. | -5.053 | -431 | -5.484 | - | - | -317 | -147 | -5.370 | -578 | -5.947 |
Structureel
Bijdrage Omgevingsdienst | N | € | 300.000 | STR |
---|
Geconstateerd is dat de huidige inbreng van Ommen onvoldoende is voor het werk dat uitgevoerd wordt door de Omgevingsdienst IJsselland. Dit geldt voor meerdere deelnemers. Ook zijn er deelnemers die te veel inbrengen voor het werk dat uitgevoerd wordt. Hiervoor is het programma "Samen Toekomstbestendig" opgestart. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in de begroting van 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland. Voor de gemeente Ommen betekent dit op voorhand een extra bijdrage van €300.000 structureel. Gezien de ervaring van vorig jaar en de uitkomst van het programma, is de verwachting dat ook in 2022 dit bedrag nodig zal zijn om de noodzakelijke werkzaamheden op milieugebied voor Ommen uit te voeren. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd op 18 januari 2022 door middel van een informatieavond.
Conform de begrotingswijziging 2021 / 2022 wordt de bijdrage verhoogd met € 36.550, hiertoe is besloten door de gemeenteraad op 3 februari. Dit kan gedekt worden uit de reeds gereserveerde € 65.000 voor taken omgevingsdienst.
Beheer- en onderhoudskosten P&R station Ommen | N | € | 10.000 | STR |
---|
Met NS-vastgoed is reeds in 2010 een beheersovereenkomst afgesloten over de realisatie, het beheer en onderhoud van de P&R voorzieningen bij station Ommen. De beheerskosten worden daarbij jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de prijsindex voor de GWW-sector. Deze verplichting is aangegaan voor 30 jaar, wat betekent dat deze loopt tot 18-10-2040. Daarna wordt deze stilzwijgend verlengd voor de periode van 1 jaar, tenzij één van de partijen heeft aangegeven deze overeenkomst te willen ontbinden. De bijdrage voor 2022 bedraagt € 10.000. In de periode tot 2040 zal dit dus toenemen met de GWW-prijsindex. Met deze structurele bijdrage is tot nu toe geen rekening gehouden. Daarom is het noodzakelijk dit budget tot 2040 structureel vast te leggen (en daarbij jaarlijks te indexeren).
Omgevingstafel | N | € | 6.500 | STR |
---|
Regionaal is er in het kader van de Omgevingswet een Omgevingstafel georganiseerd. Dit is een overleg waarin alle partners in IJsselland met elkaar samenwerken op het gebied van toetsing bouwplannen. Dit moet integraal onder de Omgevingswet en ook veel sneller. Dus het ophalen van adviezen per partner werkt niet meer onder de Omgevingswet. De Omgevingstafel is al actief en wordt tot 1 september betaald door de provincie. Er wordt nu geoefend en er worden al actuele plannen behandeld. De provincie heeft dit tot nu toe georganiseerd en betaald, terwijl zij feitelijk maar één van de partners zijn in de hele keten. Daarom is afgesproken dat de Omgevingstafel door de Omgevingsdienst gaat worden georganiseerd. De kosten van Omgevingstafel zijn € 85.000 per jaar. Vanaf 2022 dient iedere partner € 6.500 te betalen.
Incidenteel
Ruimte voor de Vecht Bijdrage aan Poort van het Vechtdal | N | € | 17.000 | INC |
---|
Ommen levert een eenmalige bijdrage voor de bekostiging van een kunstwerk, dat de poort naar het Vechtdal verbeeldt. Dit kunstwerk staat bij de op- en afrit A28 van en naar Ommen.
De bijdrage vanuit Ommen volgt uit een afspraak welke in 2018 is gemaakt met alle samenwerkingspartners in het programma Ruimte voor de Vecht.
Extra bijdrage Omgevingsdienst | N | € | 21.500 | INC |
---|
Dit is conform begrotingswijziging 2021/2022 besloten door de gemeenteraad op 3 februari 2022 (totaal €50.000 incidenteel) . Gedeeltelijk gedekt door reeds extra gereserveerde €65.000,- (inclusief structurele bedrag van €36.550). Resteert afgerond nog € 21.500 ten laste van begrotingssaldo.
Groot onderhoud wegen 2022 | N | € | 100.000 | INC |
---|
Op 29 juni 2021 heeft het college het wegenonderhoudprogramma van 2022 vastgesteld, welke vervolgens is gecommuniceerd met belanghebbenden. Het beschikbare budget in 2022 bedraagt € 480.000. Door stijging van energieprijzen zijn ook de kosten in het wegenonderhoud gestegen (>20%). Dit heeft met name te maken dat in het productieproces van gietasfalt en cement hoge temperaturen worden ingebracht. Om het afgesproken programma 2022 na te komen is een bedrag van € 100.00o extra benodigd. In de uitvoering is de keuze gemaakt om voorlopig de renovatie van het fietspad Zwartepad uit te stellen tot na de zomer, wanneer besluitvorming over de eerste bestuursrapportage 2022 heeft plaatsgevonden. In het op te stellen wegenonderhoudprogramma 2023-2025 zullen wij anticiperen op de prijsontwikkelingen.
Extra subsidie Halt 2022 | N | € | 8.000 | INC |
---|
In 2022 verstrekken we incidenteel een extra subsidie van € 8.000 aan Halt voor de inzet van inzet “samen tegen drugs Ommen” en “preventie aanpak middelengebruik”. In 2022 wordt gekeken naar wat de structurele inzet van Halt gaat zijn binnen deze projecten.
Doelstellingen
Doelstelling | Status | Toelichting |
---|---|---|
Riolering | ||
Opstellen gemeentelijk rioleringplan 2023 - 2027. | ||
Taakveld Afval | ||
In de landelijke kopgroep blijven van gemeenten voor hergebruik en recyclen van huishoudelijk afval. | ||
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer | ||
Uitvoering geven aan de acties als genoemd in het Integraal Veiligheidsplan. | ||
Taakveld Duurzaamheid en Milieubeheer | ||
Zon op dak stimuleren, zo mogelijk in combinatie met asbestverwijdering. | De netcongestie voor terug levering van elektriciteit geeft beperkingen in aanpak. | |
Uitvoering geven aan duurzaamheidsprogramma 2022. | ||
Energieloket wijzigen in Duurzaam Bouwloket. | ||
Ommer bod RES 1.0 concretiseren en meenemen in voorbereiding RES 2.0. | ||
Eerste start maken met participatietraject warmtetransitievisie. | ||
Verkenning windenergie in Ommen uitvoeren in combinatie met sub regionale verkenning windbos in relatie tot bossenstrategie. | ||
Taakveld Grondexploitaties | ||
Uitvoering geven aan de "Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022" (woningbouw). | ||
Taakveld Openbare orde en veiligheid | ||
Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit. | ||
Continueren aanpak drugs onder jongeren. | ||
Uitvoering geven aan ondermijningsbeleid. | ||
Aanpak ondermijning vakantieparken continueren. | ||
De visie op veiligheid via een nieuw integraal Veiligheidsplan gemeente Ommen laten vaststellen door de gemeenteraad. | Het Integrale Veiligheidsplan voor 2023 en verder zal in het najaar aan uw raad worden toegezonden. | |
Opstellen beleid mensenhandel. | ||
Borgen peer to peer drugsaanpak. | Door corona heeft het project vertraging opgelopen. De verwachting is dat de aanpak in het najaar van 2022 een vervolg krijgt. | |
Taakveld Verkeer en vervoer | ||
Paaltjes en borden vervangen lang het te reviseren wandel- / fietsnetwerk gemeente Ommen. | ||
Uitvoeren van onderhoud aan en de vervanging van civiele kunstwerken. | ||
Uitvoeren wegenonderhoudsprogramma 2022. | ||
Opstellen en vaststellen van een MJP wegen onderhoud 2023 - 2025. | ||
Uitvoeren bermverstevigingsprogramma 2022. | ||
Definitieve inrichting fietsverbinding tussen Dalfsen en Ommen Noord. | ||
Uitvoering geven aan plan van aanpak voor het maatregelenpakket van de ontsluitingsstructuur. | ||
Realisatie fietsverbindingen conform uitvoeringsprogramma. | Bij de Westerweg (oranje) worden de gesprekken met bewoners opgestart. Bij Lemeleweg (rood) wordt een PFO voorstel gemaakt om de uitvoering in lijn te brengen met het groot onderhoud dat over enkele jaren nodig is. | |
Taakveld Wonen en bouwen | ||
Nota Grondbeleid opstellen. | Offerte traject gestart. | |
Uitvoeren van de prestatieafspraken met woningcorporaties. | ||
Woningbouwprogramma: woningbouwopgave in 2025 voor 650 woningen harde plannen. | ||
Woningbouwprogramma: verkenning betaalbare woningen (inclusief Tiny Houses). | Onderzoek loopt in samenwerking met Vechtdal Wonen. Het spoedig ontwikkelen en verkrijgen van tijdelijke huisvesting naast huidige nieuwbouw programma is gewenst vanwege toenemende wachtlijst huur gegadigden en woonurgenten. | |
Woningbouwprogramma: actie maken van meer woningen specifiek voor ouderen. | ||
Uitwerking sleutelprojecten woningbouw Ommen. | ||